XCLW139535 集团企业关键业务流程内部控制优化一、内部控制基本理论1(一)控制论1(二)系统论1(三)内部控制主要内容2二、集团企业内部控制现状3(一)投资控制3(二)筹资控制3(三)采购与付款控制4(四) 资产管理控制4(五) 财务报告控制4(六) 对外担保控制5三、立德有限公司内部控制案例分析5四、 集团企业关..
XCLW139535 集团企业关键业务流程内部控制优化 一、内部控制基本理论1 (一)控制论1 (二)系统论1 (三)内部控制主要内容2 二、集团企业内部控制现状3 (一)投资控制3 (二)筹资控制3 (三)采购与付款控制4 (四) 资产管理控制4 (五) 财务报告控制4 (六) 对外担保控制5 三、立德有限公司内部控制案例分析5 四、 集团企业关键业务流程内部控制优化建议6 (一)投资管理控制建设6 (二)筹资管理控制建设7 (三)采购与付款控制建设7 (四)固定资产管理控制建设8 (五)财务报告控制建设8 (六)担保控制建设9 五、总结9 参 考 文 献10 内 容 摘 要 现代市场中,企业既要应对来自外部市场的竞争,需要不断提升自身的管理水平,因为只有内部控制机制完善的企业才能够在市场中有出色的表现。实际上,内控本身就是企业规范管理行为的一种方式,借此提升运营效率、保障资产的安全性以及降低运营风险。本文以集团企业为研究对象,分析这类企业关键业务流程中存在的内控问题,并给出优化建议,以期能够为我国企业优化内控管理机制提供一点新启发。 关键词:集团企业,关键业务流程;内部控制
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