XCLW4106 A服饰有限公司内部控制存在问题及对策 (字数：6214)目录一、浙江A服饰有限公司的基本情况.................................1二、对A服饰内部控制存在问题及原因的调研分析......................1（一）公司内部控制的治理结构尚不完善................................1（二）公司内部控制的控制环境基础薄弱..
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XCLW4106 A服饰有限公司内部控制存在问题及对策 (字数：6214) 目录 一、浙江A服饰有限公司的基本情况.................................1 二、对A服饰内部控制存在问题及原因的调研分析......................1 （一）公司内部控制的治理结构尚不完善................................1 （二）公司内部控制的控制环境基础薄弱................................2 1风险评估不足、意识薄弱........................................2 2企业文化建设没有引起足够的重视................................2 3员工整体素质较低..............................................2 （三）公司内部控制的内部审计尚不健全...............................3 1内部审计缺乏独立性............................................3 2内部审计人员配置不合理 .......................................3 三、对A服饰内部控制改进的对策及建议 ............................3 （一）建立一个有效的内部控制体系...................................3 1内部控制建设的整体方案.......................................4 2完善法人治理结构.............................................4 3进行全面的风险评估...........................................4 （二）改善企业的控制环境.......................................... 5 1提高管理者对内部控制的认识，全面提供内控人员的素质..........5 2重视企业文化................................................5 3完善会计制度，加强继续教育..................................6 （三）强化内部审计的作用.......................................... 6 1加强内部审计的独立性........................................6 2充分发挥内部审计的监督作用..................................7 参考文献.........................................................8 致谢.............................................................9
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