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万博公司内部控制制度建设的探讨

本文ID:编号TXW801768 全文字数:5504

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万博公司内部控制制度建设的探讨一、万博集团公内部控制制度建议的历史、现状为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,国家制定了《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等法规条例。万博集团公司作为一家运行二十几..
万博公司内部控制制度建设的探讨

一、万博集团公内部控制制度建议的历史、现状
为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,国家制定了《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等法规条例。
万博集团公司作为一家运行二十几年的民营公司,不断的在探索中寻找适合生存的方式。内部控制从无到有,从最初的人治到现在的建立了制度管控雏形,过程非常艰辛。由于内部控制制度不健全,公司发展过程中遭遇过诸如:对外投资失败;对外担保失误承担连带责任;采购、工程质量出现严重的问题,部门之间却互相推卸责任;资金使用无计划而导致的短期的严重资金短缺;内部审计工作得不到理解;主管权限责任约束不明等问题。这几年随着国家内控政策标准的出台,公司决策层也正在朝着规范的内控而努力。但是由于管理人员对内部控制制度缺乏真正的理解,推进效果一般,并没有明显的起到促进管理的作用。
通过公司内控历史的发展,内部控制制度建设的现状是:
1、有完整的组织架构,但是职权不明确。
2、资金、资产管理不到位。
3、采购流程不规范,监管不到位,合同审核现已在逐步规范。
4、中层管理人员执行力不到位,部分员工制度意识薄弱。
5、积累了一定的客户资源,但是销售渠道单一,客户粘连性差。
6、没有实行有效的实施全面预算制度,目前仅部分下属子公司正在尝试推行全面预算。
二、万博集团公司内部控制现状的分析
(一)内部控制制度不健全,执行不到位
1、管理者对内部控制认识不足。在企业的经营管理上缺乏长远的规划,目标不明确。
2、管理者对内部控制片面的认为是财务部门的事。
3、没有完善和配套的管理制度作为支撑。

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