浅议中小企业内部控制管理——以X公司为例

XCLW4429  浅议中小企业内部控制管理——以X公司为例  (字数：8349)

目  录

研究背景 6

二、X公司背景介绍 8

三、X公司内控现状 10

（一）X公司内部控制制度的制度与实施 10

1.内部控制制定的程序 10

2.人事管理现状 10

3.财务管理现状 10

4.企业文化建设现状 11

5.岗位责任制度实施现状 12

6.绩效考评的现状 12

四、X公司内部控制现状的分析 12

（一） 内部控制现状 12

1、内部控制环境薄弱 13

2、缺乏必要控制活动 13

3、内部监督缺失 14

4、信息与沟通 14

5、没有风险评估意识 14

（二）中小企业内部问题的原因分析 15

1、成本-效益原则约束 15

2、企业内部控制文化落后 15

3、内部控制参与人员素质不高 16

五、X公司内部控制体系改进对策 16

（一）不断向员工宣灌对内部控制的认识 16

（二）实行风险管理模式 16

（三）完善内部控制制度，提供内部控制执行力 17

（四）优化信息平台、丰富沟通渠道 17

（五）强化内部监督 17

六、结论 18

致谢 19

参考文献 20

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