XCLW4893 中信银行武义支行内部控制存在的问题及对策研究 (字数：7274)目录摘要I引言1一、中信银行武义支行内部控制现状调研2（一）内部控制现状调研2（二）权责分离制度41.管理人员权责分工42.职员责任分工4（三）人才培养4（四）绩效与薪酬管理4（五）信息与沟通5（六）内部监管5二、中信银行武义支行内部控制存在的问..
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XCLW4893 中信银行武义支行内部控制存在的问题及对策研究 (字数：7274) 目录 摘要 I 引言 1 一、中信银行武义支行内部控制现状调研 2 （一）内部控制现状调研 2 （二）权责分离制度 4 1.管理人员权责分工 4 2.职员责任分工 4 （三）人才培养 4 （四）绩效与薪酬管理 4 （五）信息与沟通 5 （六）内部监管 5 二、中信银行武义支行内部控制存在的问题原因分析 6 （一）责任权限分工不明确 6 1.管理层权限混乱 6 2.职工岗位责任分工不清晰 6 （二）人才培养体系不科学 6 （三）激励约束机制失灵 7 （四）信息沟通不顺畅 7 （五）内部监督体系不健全 7 三、中信银行武义支行内部控制整改对策 8 （一）明确责任分工 8 （二）建立科学的人才培训体系 8 （三）建立有效的激励约束机制 8 （四）搭建顺畅的信息沟通平台 8 （五）建立健全的内部监督体系 9 四、小结 10 参考文献 11 致谢 12
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