XCLW138104 内控制度审核内 容 摘 要................ ...................................... 2内部控制制度审核的含义 ........................................3二、内部控制制度审核的基本内容 ................................... 31.责任控制制度......................................32.内部牵制制度.........
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XCLW138104 内控制度审核 内 容 摘 要................ ...................................... 2 内部控制制度审核的含义 ........................................3 二、内部控制制度审核的基本内容 ................................... 3 1.责任控制制度......................................3 2.内部牵制制度...............................................3 3.会计控制制度...............................................3 4.经营方面各个循环系统的控制制度 ............. ..................4 5.财产、凭单管理制度 ............................................4 三、内部控制制度审核的手段和方法...................................4 1.了解和描述内部控制制度..........................................4 2.评价内部控制制度................................................5 3.测试评价内部控制制度 ...........................................6 四、从案例看内部控制制度的重要性 ..................................7 1、加强部分干部职工对内控制度的正确思想认识........................8 2、加强员工责任心及风险防范意识....................................8 3、加强各条线业务部门自律监管力度...................................8 4、加大审计检查与处罚力度...........................................9 参考文献......................................................... 10 内 容 摘 要 内部控制制度审计作为一个独立的审计种类，具有完整的审计程序。它可以通过对内部控制的检查、评价，找出内部控制系统中的薄弱环节并加以改进，促进企业健全内部控制制度，改善管理，减少损失浪费，提高经济效益。本文重点对内部控制制度审核采取的手段与方法进行研究。 关键字：内部控制制度；审核；手段
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