XCLW49377 td集团内部控制存在的问题及对策研究 (2) (字数：15085)目录前言1一、 内部控制的理论概述2（一） 内部控制的含义与目标2（二） 内部控制的组成要素2（三） 内部控制的特点3（四） 建立内部控制的意义3二、 TD集团内部控制的现状及存在的问题5（一） TD集团的简介5（二） TD集团内部控制现状5（三） TD集团内..
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XCLW49377 td集团内部控制存在的问题及对策研究 (2) (字数：15085) 目录 前言1 一、 内部控制的理论概述2 （一） 内部控制的含义与目标2 （二） 内部控制的组成要素2 （三） 内部控制的特点3 （四） 建立内部控制的意义3 二、 TD集团内部控制的现状及存在的问题5 （一） TD集团的简介5 （二） TD集团内部控制现状5 （三） TD集团内部控制存在的问题5 三、 TD集团内部控制存在问题的原因分析9 （一） 内部环境出现问题的原因9 （二） 风险评估出现问题的原因9 （三） 控制活动出现问题的原因9 （四） 信息与沟通出现问题的原因10 （五） 内部监控出现问题的原因10 四、 完善TD集团内部控制的对策11 （一） 建立良好的企业内部环境11 （二） 建立健全的风险防范机制11 （三） 实施有效的控制活动12 （四） 建立有效的信息收集与沟通系统12 （五） 完善企业内部监督12 结束语14 参考文献15
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