设备完好率
材料回收率等
学习成长类 为企业的其他方面提供动力来源，培养员工的能力，强调团队凝聚力。 培训优良率
出勤率
人才保有率等
内部管理类 注重安全生产，加强部门间协调。 安全生产事故
部门投诉率
设备维修等
2．应用鱼骨分析法确定部门绩效KPI
通过横向分类得到四大类指标之后，A公司结合自身生产经营和业务状况分解为具体的、可衡量的、可操作的指标，在此通过鱼骨分析法横向分类指标分解到部门。对指标分解，需要经过初步分解和筛选才能确定适用于考核部门绩效的KPI，具体过程如下：
图3—1 应用鱼骨分析法分解采煤队的绩效指标
初步分解，形成指标列表。针对采煤队的业务情况，分解出来了部门绩效KPI，如图3—1所示。
指标筛选，强调其适用性。从鱼骨图可知，有多达18个绩效指标，然而如果对每个指标进行考核，则会出现重点不明确、缺乏导向性等问题，还极有可能存在无效指标等等，因此，必须对指标进行适当筛选，以达到考核的目的。第一步，筛选剔除指标，如：完全不可控指标、完全不可测指标、影响不太大指标、重复指标、过时指标等等。第二步，按照KPI选取原则进行选取，具体为：指标数量尽量控制在10个以内；选择对经济效益影响大的指标；可控性要强；计算不应过于复杂；如果指标为必须列出，但不符合上述条件，可列为监控指标。
以采煤队的绩效指标筛选为例：回采成本控制率与吨煤生产成本重复，可删除；吨煤成本包括了物质成本和人工成本，因而可以删除回采成本控制率；某矿以机采为主，炮采较少，可删除火药和坑木消耗；生产安全对经济效益影响极大，相比较而言，投诉和出勤率则相对不太重要，可删除。不突出出勤率而强调效益、效率指标，是为了引导一线生产工人提高工作效率，避免消极怠工。
部门绩效KPI的确定。通过前面两个步骤煤炭企业实际上就可以确定部门绩效KPI，部门绩效KPI体系包括一级和二级指标，用Ii和Iij表示。以采煤队为例，部门绩效指标如表3—2所示。
表3—2 采煤队部门绩效指标表
一级指标（Bi） 二级指标（Bij）
财务/效益类（B1） 回采人工成本（B11） 电力消耗成本（B12） 钢材成本（B13）
服务/经营类（B2） 回采计划完成率（B21） 回采工效率（B22） 回采材料回收率（B23）
学习成长类（B3） 回采工人保有率（B31） 培训优良率（B32）
内部管理类（B4） 安全事故
一般来说，煤炭企业有生产部门、生产辅助部门、职能部门、后勤和党政工团等，不同部门有不同的职责，因此指标分解时侧重点也就存在差异，KPI的权重也存在不同。我们选取具有代表性的煤矿部门KPI，如表3—3所示。
表3—3 某煤矿代表性部门绩效KPI示例
财务/效益类 服务/经营类 学习成长类 内部管理类
采煤队 回采人工成本
电力消耗
钢材消耗 回采计划完成率
回采工效率
回采材料回收率 回采人员保有率
培训优良率 安全事故
掘进队 掘进人工成本
火药消耗
钢材消耗
雷管消耗 进尺计划完成率
掘进工效率
掘进材料回收率 掘进工人保有率
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